因[POWERCHINA-0102-250087]中国电建电建建筑公司即墨医疗中心洁具采购项目需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2025年4月28日15时00分前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用多轮报价方式，竞价响应人报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物本身价格、安装费、税费、材料费、运输费、包装费、装车费（含人工和机械）、售后服务、管理费、保险费、规费、风险费、政策性文件规定费用、利润等交付询价人使用前所有可能发生的费用，确定成交响应人不再增补任何费用。

2、供货周期要求：确定中标人后，询价人根据结构施工的进度计划分批次提供计划，中标人必须按计划的到场日期供应，每批计划的数量必须在计划到场时间内一次进场，若需分次进场需经询价人同意，且间隔时间不超过24小时。询价人在计划到场日期前7日将书面计划提供给中标人。进场时间以合同为准。进场计划仅供参考，不作为最终报价的影响因素。

3、交货地点：即墨城区东部医疗卫生中心项目施工现场        

4、质量标准或要求：

（1）符合相关国家标准；

（2）材料进场时必须提供产品的合格证及检测报告。

（3）卖方的产品应符合国家有关环保法律法规的规定以及ISO14000环境体系要求。

5、质保期：质保期为2年，自最后一批货物进场验收合格之日起算。

6、响应人的资质要求

6.1响应人投标人必须是在中国境内依法注册的企业法人，具有本采购项目所需的服务能力和专业技术能力。是代理商的应出具生产厂家营业执照，并且产品取得国家授权许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告。
   6.2响应人近三年（自2022年1月1日起）洁具签约合同不少于3个，并且单个合同签约额不少于200万的合同（业绩证明资料包括对应的合同复印件，要求能体现合同签订时间、签约主体等内容。）  

 6.3响应人财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。
   6.4响应人无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；近三年内参加招投标活动中，无不良记录。
    6.5响应人需具有一般纳税人资格。

6.6本次采购包含安装费用，响应人需提供材料安装保证书，保证按规定的施工工序、保质保量完成安装。

7、响应文件须提交法人代表人身份证明和授权委托书、开标一览表、报价表，以及响应人资格要求中需提供的相关证明材料等，响应文件份数正本一份、副本一份。

8、评标办法

采用经评审的最低响应价法。

9、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

10、中标后，响应人20个工作日内与询价人签订合同。

1）供货单价 = 响应单价

响应单价: 本次采取固定不含税单价。

11、结算及付款方式：

11.1、货物到达买方指定地点卸货后，经验收合格，买方出据收货凭证。

11.2、（1）合同签订成立，卖方根据买房施工进度按批次进场，各批次货物验收合格时买方办理结算。

（2）货物到达买方指定地点卸货后，经验收合格，签收本次送货数量，每月20号进行上月22号至本月21号之间所有送货量的结算，结算后30天后支付当月结算金额的80%，材料全部供应完毕施工验收合格后三个月内支付至结算金额的97%，剩余3%为质保金。质保期为2年，在质保期满后一个月内无息退还，自最后一批货物进场验收合格之日起算。卖方获得的任何款项均应在买方已从建设单位结算回相应的工程进度款后方能支付。

（3）本合同总额的3%作为质保金，在全部货物质保期结束后买方在21个工作日内无息支付质保金。对质保期内未履行合同或未全部履行合同的，买方有权扣除全部或部分质保金。

（4）严格按照“先供货，后结算、开发票、再付款”的结算支付程序，买方付款前，卖方需向买方提供符合相关规定及财务要求的增值税专用发票、加盖卖方财务章的收据及盖有公章的发票真伪证明；发票中的出票单位应与本合同的卖方名称完全一致，并在发票的备注栏注明完整的合同号。因发票未按时开具或因发票开具不合格造成买方无法抵扣，其无法抵扣的税款由卖方承担。

鉴于目前建筑市场的实际状况，买方不能保证业主的资金能按时足额到位。在此情况下，响应人郑重承诺:为共同开拓占领市场，对询价人届时未收到业主相应款项而未按时支付本招标工程款的情形，表示理解与宽容，响应人因此确认买方未按月足额支付工程款不构成违约。响应人不要求询价人每期付款均按时足额到位。

******银行转账，支付方式为询价人决定，响应人无条件配合，产生的贴息费用由询价人承担。

11.4、外部沟通的要求：响应人必须指派至少一名联系人负责处理与询价人的所有现场及商务事宜，联系人必须持有响应人法人代表签发的委托文件。

11.5、响应人必须保证所提供的物资在平时及施工高峰期等满足现场施工需要，不能以数量有限不予及时供货。

11.6、货物到货时，包装必须完好无缺。

11.6.1货物卸至询价人指定存放处后，询价人负责召集工程监理公司、施工单位、供货商到现场进行验收，清点货物重量情况，计量方式：过磅。过磅抽查时经买方随机过泵抽查发现卖方供货数量与票据不一致时，按抽查后数量进行结算且当月所有批次供货数量均等比例进行下调,造成现场损失的，由卖方承担。或者货物的包装、品种、型号、规格、质量等不符合合同规定，询价人有权拒收全部或部分货物，响应人或供应商须按照询价人要求收回或补文，响应人或供应商实际交货时间以响应人最终补齐货物时间为准，参与交货验收的单位在货物清单上共同签字，并填写《物资验收单》(参与验收方各持一份)，此合格证明为响应人交货的凭证，也是响应人申请付款的必要依据。

11.6.2货物在交货验收合格前所有权不转移，丢失、损坏的风险由响应人承担。

11.6.3响应人在交货的同时应向询价人提交产品品质证明、生产合格证、产品技术资料、使用说明书等相关单证和资料6份，否则，询价人有权拒收货物。

11.6.4对于因响应人误发、多发或少发的物品，询价人应负责妥善保管，并及时通知响应人查处，由此发生的费用由响应人负担。

11.6.5由于产品质量问题引起装卸费用由响应人承担。

三、报价表

报价有效期：90天（从报价单发布之日起计算）

四、联系方式

采 购 人： 中******有限公司

地    址： 北京市西城区六铺炕南小街1号 

邮    编：  100120

联 系 人：  张女士/范女士

电    话：010-******/******

电子邮箱： ******

******有限公司

  （电子签章）

2025-4-22